榆林市文学艺术界联合会2023年部门预算公开说明-榆林文艺网

通知公告

榆林市文学艺术界联合会2023年部门预算公开说明

来源：榆林市文联 2023-03-14 16:24:00.0

分第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

分第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

（一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会和会员做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，团结全市文学艺术家和文艺工作者，积极反映和听取文艺界的情况和意见，组织专家、文艺家经常深入群众，深入生活，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

2、做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、曲艺、影视、志愿者等协会的管理工作，审批、指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

3、组织、协调文学、戏剧、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、曲艺、民间文艺的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出，出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

4、出版编辑内部杂志，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我市文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

5、通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，做好与各地、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林经济、文化、艺术走向全国。

6、承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。

7、承担市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市文联内设 4 个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

二、工作任务

2023 年是学习贯彻党的二十大精神起始之年，是十四五规划的关键之年，我们要充分发挥好党委政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市文艺工作者，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，以繁荣发展文化事业和文化产业为己任，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。坚持把社会效益放在首位，传承中华优秀传统文化，大力实施文化惠民工程，推动乡村文化振兴，满足人民日益增长的精神文化需求。

（一）强化思想引领，广泛凝聚奋进力量

要把学习宣传党的二十大精神作为全年首要政治任务贯穿始终。一是加大统筹协调力度。以“大学习、大宣讲、大创作”为抓手，统筹安排好全市文联系统的学习培训、文艺宣讲、文艺创作等工作，以文艺的生动形式将党的二十大精神送入千家万户。二是强化政治理论学习。把党的二十大精神作为市级会员学习培训和骨干会员培训工作的重点内容，举办好榆林文联文艺名家大讲堂和榆林市文联系统党的二十大精神宣讲报告会，提升文艺队伍的自身修养和艺术品格。三是发挥团结引领作用。调动和激发 11 个直属文艺家协会的组织优势和人才优势，将专业势能转化为实践效能，切实把党的二十大提出的各项任务贯彻落好，推动党的二十大精神在文艺界落地生根、见到实效。

（二）做好“双围”工作，持续助力文化强市建设

要坚持围绕中心，围绕群众，在热情讴歌榆林高质量发展中彰显文化自信，在用心描绘人民群众对美好生活的需求和向往中凸显文艺魅力，在努力造就榆林文艺新高峰中展现担当作为。一是坚持为民导向，推动协会、活动、作品“三下沉“。广泛深入开展“送欢乐下基层”“到人民中去”文艺“六进”等活动，提升文化服务水平；开展文艺支教帮扶，播撒文化种子，丰富基层群众精神文化生活。二是助力乡村振兴，每年选定一个县的一个村，作为“七个一”文艺赋能乡村振兴的示范点逐步铺开，即为示范点村落编创一首歌、拍摄一组照片、绘就一幅画，写就一篇美文，摄制一段宣传视频、开展一次采风写生、进行一场文艺惠民演出，用艺术的视角，艺术化的手法，宣传美丽乡村，助力乡村振兴。三是加强文化交流。组织艺术团体和艺术家，大力开展对外文艺交流活动，双方互学互访、采风联谊、创作交流等，不断扩大榆林文化的影响力。

（三）实施文艺精品战略，努力铸就新时代文艺高峰

文艺精品是衡量文艺家和一个时代文艺成就的重要标准，也是文联工作的核心内容。今年是市文联确定的创作年：一要深入生活、扎根人民。要引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入基层、深入生活，深入实际，加大体验生活，采风写生创作，慰问演出力度，切实让文艺工作者在可爱的人民和火热的生活中提炼主题，萃取题材，站稳立场。二要示范引导，主题实践。要紧紧围绕市委、市政府工作大局和重大节庆活动，引导广大文艺工作者开展以“学习二十大，奋进新征程”的主题文艺实践活动，集中组织优秀文艺作品展演展示展播工作，进一步凝聚人心、激发动力。三要集中精力推人才、出精品。要有重点有层次的推进文艺人才建设，持续实施好榆林文艺“青优”人才扶持计划，落实动态管理，考核评优，末位淘汰制度，举办榆林市“青优“人才五年成果汇报展；启动实施“二十大”主题文艺创作工程，通过制定创作规划、策划重点选题，汇聚优秀人才，筹措引导资金，建立专家指导委员会，引导重点作者和骨干作者更大力度地投入创作，力争推出一批优秀作品；发挥各艺术门类领军人物的作用，通过教、学、帮、带，进一步发现新人，培养新人；筹划实施重点作者专题推介会和重点作品研讨会，力争推人才出精品；推动文艺人才挂职锻炼，既能体验新的生活，又能积累创作素材，文联做好后勤保障，让他们安心挂职锻炼和创作作品；整合艺术创作资源，激发艺术创新创作活力，建立和打造具有鲜明特征的各类艺术创作基地，努力孵化文艺精品。

（四）夯实工作基础，不断增强文联组织向心力

要坚持强基固本、守正创新，在深化文联系统改革中夯实工作基础，发挥组织优势和专业优势，聚焦“做人的工作”这一核心任务，不断强化自身建设。一是加强党的建设。通过专

题学习、主题党日、座谈交流等多种形式，学习贯彻市委五届四次全会精神，切实加强全体党员干部的思想教育和政治素质提升；围绕全市工作中心任务，找准党建工作与文化文艺工作的结合点，做好机关党建工作。二是加强阵地建设。高标准出刊《陕北》杂志；做好微信公众平台和“榆林文艺网”网站的管理和运营；加强对各艺术门类展览展播、报告会、研讨会、培训讲座的审核把关，筑牢网络意识形态的“防火墙”，切实维护意识形态领域安全。三是加强干部队伍建设。深化推进党史学习教育和干部作风建设，全面提升干部队伍服务能力和工作水平，增强文联组织的吸引力、引导力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括：

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四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 15 人。

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第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 679.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算；本部门当年预算支出 679.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.65 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 679.65 万元，其中一般共预算拨款收入 679.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、

增加抚恤金预算；本部门当年财政拨款支出 679.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.65 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况本部门当年一般公共预算拨款支出 679.65 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 679.65 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是培训费用从其他文化和旅游支出（2070199）功能科目中单独列出；

（2）行政运行（2070101）185.44 万元，较上年增加 37.73万元，原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）340 万元，较上年减少 60 万元，原因是培训费用从该功能科目中单独列出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.45 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休人员人数减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.17 万元，较上年增加 0.07 万元，与上年基本持平；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.08 万元，与上年持平；

（7）行政单位医疗（2101101）10.89 万元，较上年增加0.91 万元，原因是工资调增后行政单位医疗预算增加；

（8）住房公积金（2210201）46.62 万元，较上年增加 27.32万元，原因是住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 679.65 万元，其中：工资福利支出（301）220.62 万元，较上年增加 39.1 万元，原因是工资调增后人员经费预算增加；商品和服务支出（302422.59 万元，较上年增加 1.43万元，原因是工资调增后公务交通补贴经费预算增加；对个人和家庭的补助支出（303）31.44 万元，较上年增加 25.3 万元，原因是增加抚恤金预算；资本性支出（310）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是调整部门经济科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年一般公共预算支出 679.65 万元，其中：机关工资福利支出（501）220.62 万元，较上年增加 39.1万元，原因是工资调增后人员经费预算增加；机关商品和服务支出（502422.59 万元，较上年增加 1.43万元，原因是工资调增后公务交通补贴、工会经费预算增加；机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年增加 5 万元，

原因是调整经济科目；对个人和家庭的补助支出（509）31.44 万元，较上年增加 25.3 万元，原因是增加抚恤金预算。

（四）政府性基金预算支出情况本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、、 “ 三公 ” 经费及会议费、培训费情况说明本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.55万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较与上年持平，原因是未安排因公出国计划；公务接待费费0.55 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待有关规定，对接待进行严格预算控制；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是每辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.5 万元，与上年持平，主要原因是按照有关文件精神，严格把控会议开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，与上年持平，主要原因是按照有关文件精神，严格把控培训开支。

会议费培训费明细

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