通知公告

榆林市文联

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

（一）主要职责。

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织专家、文艺家经常深入生活，扎根人民，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

2、做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

3、组织协调文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出，出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

4、出版编辑内部杂志，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我市文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

5、通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，做好与各地、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林经济社会发展和文化艺术繁荣。

6、承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。

7、承担市委和市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市文联内设4个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，无部门所属二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，已经移交养老统筹办的离退休人员15人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收入合计572.78万元，比上年减少215.43万元，同比减少27.33%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。

2020年度支出合计572.78万元，比上年减少234.04万元，同比减少29.01%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计572.78万元，其中：财政拨款收入572.78万元，占收入100%；事业收入收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计572.78万元，其中：基本支出226.43万元，占支出39.53%；项目支出346.35万元，占60.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入合计572.78万元，比上年减少215.43万元，同比减少27.33%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。

2020年财政拨款支出合计572.78万元，比上年减少234.04万元，同比减少29.01%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出572.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少234.04万元，减少29.01%，主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，阶段性任务优化组合项目实施。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为635.12万元，支出决算为572.78万元，完成预算的90.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。预算为185.49万元，支出决算为180.84万元，完成预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算为400万元，支出决算为346.35万元，完成预算的86.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未实施。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为17.80万元，支出决算为16.35万元，完成预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为8.90万元，支出决算为7.19万元，完成预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为9.92万元，支出决算为9.63万元，完成预算的97.08%。决算数与预算数基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）    

预算为12.80万元，支出决算为12.41万元，完成预算的96.95%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出226.43万元，包括：人员经费支出202.37万元和公用经费支出24.06万元。

人员经费202.37万元，主要包括基本工资74.40万元，津贴补贴35.24万元，奖金41.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.35万元，职业年金缴费7.19万元，职工基本医疗保险缴费9.72万元，住房公积金12.41万元，生活补助5.82万元。

公用经费24.06万元，主要包括办公费2.92万元，邮电费2.91万元，差旅费1.33万元，会议费1.50万元，委托业务费1.13万元，工会经费2.02万元，其他交通费用11.78万元，其他商品和服务支出0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少4.55万元，主要原因是我会加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少1.29万元，主要原因是我会加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年我会无因公出国（境）预算和支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是我会无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我会无公务用车购置费预算和支出；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是我会无公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是严格控制公车运行费用；决算数较上年公务用车维护费决算数减少0.75万元，主要原因是严格控制公车运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是我会无公务接待费用支出；决算数较上年公务接待费决算数减少0.54万元，主要原因是我会无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为77万元，支出决算为76.95万元，完成预算的99.94%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是按照有关文件精神，严格控制培训费用；决算数较上年培训费决算数增加72.44万元，主要原因是实施改革方案会员培训工程，各协会组织骨干会员专题培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数增加3.92万元，主要原因是协会全面换届后，安排部署协会会议活动增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为16.73万元，支出决算为24.06万元，完成预算的143.81%。决算数较预算数增加7.33万元，主要原因交通费用年初预算在人员经费中，决算时列入公用经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加1.35万元，主要原因是年底调整部分经费为公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共27.11万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出27.11万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及财政资金346.35万元，占一般公共预算项目支出总额的86.59%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

文化活动及“青优”人才专项扶持项目绩效自评综述：文化活动及“青优”人才专项扶持项目自评得分92.4分。项目全年预算数400万元，执行数346.35万元，完成预算的86.59%。项目绩效目标完成情况：《陕北》杂志出版6期，受益群众约1万余人次；组织文艺志愿小分队走进移民安置点、贫困村开展扶贫扶智扶志活动，通过文艺演出、赠送书画摄影作品、图书等，宣传扶贫政策，助力脱贫攻坚；据统计，2020年共扶持“青优”人才65人，全年通过培养扶持举荐，持续跟踪服务，一大批优秀的摄影、书法、美术、曲艺等作品荣获省级、国家级奖项；实施市级会员培训、专题讲座及骨干会员培训10场，脱贫攻坚文艺活动及送欢乐下基层展演10场、举办各类主题文艺活动6场、举办交流活动、采风活动5场等多种形式的公益文艺活动总计受益群众近12万余人次。我会文化活动及“青优”人才专项扶持专项经费有序发放，各类文化活动有序开展，切实提高了我市本土文化的影响力和辐射力。发现的问题及原因：预算资金执行率未实现100%。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数635.12万元，执行数572.78万元，完成预算的90.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据单位实际情况，制定了《榆林市文联财务管理制度》，本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出上，严格执行省市的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：公务刷卡率偏低，因授权支付里面含有非卡发（降温费、取暖费、十三月工资等）必须现金支付、还有转账部分，导致公务卡刷卡率低。下一步改进措施：进一步完善财务管理制度，特别是绩效管理制度，严格按照制度开展各项工作。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。