2018年决算公开说明

附件1


榆林市文联部门

2018年部门决算说明


一、部门主要职责及机构设置

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的,由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

(一)主要职责

    1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为各文艺家协会做好联系、协调、服务工作,团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。组织专家、文艺家经常深入群众,深入生活,挂职蹲点,规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

    2、做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等协会的管理工作,指导各协会的有关事宜,协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

    3、组织协调文学、戏剧、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、曲艺、民间文艺的横向联合,开展综合性、社会性的文艺演出,出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

    4、出版编辑内部杂志,举办各类文学艺术讲习班、培训班,培养、扶植文艺创作新人,壮大我市文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

    5、通过民间渠道,开展文艺界国内、国际文化交流,做好与各地、市文联的联络工作,宣传榆林的传统文化和现代文化,促进榆林经济、文化、艺术走向世界。

    6、承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作,联合文艺界民主党派和无党派人士。

    7、承担市委和市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

市文联内设4个科室:办公室、组织联络部、编辑部、创评部。

二、部门决算单位构成

市文联为一级预算单位,无部门所属基层预算单位。

三、2018年度部门工作完成情况

1.大兴调研之风,破解发展难题。围绕党的十九大提

出的事关文化艺术工作的重大思想、重大观点、重大部署、重大举措,紧密结合我市文联文艺工作中的实际问题,我们有针对性地提出五个专题调研课题。由领导牵头,科室负责,市县联动,集中骨干力量在深入基层、搜集资料、座谈讨论、撰写报告、修改完善的基础上形成了五份高质量的调研报告。一是苏州评弹与陕北说书组合的创新与思考;二是文艺“高峰”的实践与思考;三是文艺家协会会员管理问题与对策;四是以人民为中心的文艺活动导向的实践与思考;五是现实题材创作的实践与思考。榆林日报3月22日以《从陕北说书与苏州评弹组合<看今朝>谈艺术创新》为题整版刊发,引起文艺界的普遍好评。这些调研成果我们将积极运用和转化为繁荣发展榆林文艺事业的重要思路和具体举措。

   2、开展文艺惠民,满足人民美好生活需要。积极贯彻中央关于文艺资源向下倾斜的政策,结合“送欢乐、下基层”、“到人民中去”、开展志愿服务活动、脱贫攻坚慰问演出等形式,我们大力开展文艺惠民活动,不断丰富群众的精神文化生活。1月18日,配合陕西省“科技卫生文化”三下乡活动,市书协组织8名会员赴子洲贫困村为群众书写春联300余幅。1月31日春节前夕,市文联“送欢乐、下基层”慰问演出走进佳县,以“我们的中国梦——文化进万家”为主题,向通镇百姓奉献了一台精彩的文艺表演。同时,市书协和市摄协组织会员走进通镇史家沟村,向村民义务书写春联福字,拍全家福并现场免费打印。3月5日,在以“爱让驼城更有温度”为主题的学雷锋志愿服务活动日上,市书协志愿服务者现场为群众书写“家风家训”500余幅。市文联扶贫慰问演出小分队,先后走进清涧县张家坬村、吴堡县老庄村、榆阳区杨庄村、子洲县景家沟村、佳县王家砭村等10多个贫困村,为当地群众送去温馨的文艺表演,以文艺的形式扶贫扶志,助力脱贫攻坚。

3、围绕重要节点,开展系列纪念活动。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是毛泽东同志《在延安文艺座谈会上讲话》发表76周年,市文联围绕这些重要节点,组织开展了系列纪念活动。一是举办展览展演。5月11日至26日,举办了“塞北风——栗子明、尤玉玲、王治平、孟强四人美术作品展”;5月23日至30日,举办“江文湛国画作品邀请展”;5月30日至6月7日,举办“乘物游心——中国画张胜伟、艾艺、张柱、马扬四人作品展”;6月9日至7月9日,举办“纪念改革开放四十周年多彩榆林摄影作品展”;10月31日至11月30日,  举办“守望经典——榆林市书法临帖作品展”;11月6日,在榆林剧院举办“2018年陕西省‘百姓健康舞’展演暨2019年‘戴爱莲杯’群星璀璨人人跳全国舞蹈展演(陕西)选拔展演”。二是举办讲座培训。5月14日、6月15日和8月8日先后举办三期“榆林文艺名家大讲堂”,分别邀请中国行书委员会委员张胜伟、第六届茅盾文学奖获作者熊召政和国际知名雕塑家刘若望老师开讲;5月14日至16日,为了冲刺国展举办全市书法培训班,张胜伟对80名骨干学员进行了面对面的创作辅导;三是举办创作采风。5月17日,组织召开“现实主义题材创作座谈会”,50名与会者从不同角度畅谈了当下的文学创作,尤其结合自己的创作经验,对现实主义题材创作提出了许多宝贵意见。1月21日至31日和5月24日至27日,市美协组织10多名会员分别走进榆阳区麻黄梁、刘干河、长城沿线村庄和佳县东方红写生基地进行采风写生,共创作作品100多幅。四是配合部门工作。与市扶贫办联合征集脱贫攻坚摄影作品一千余幅,并制作《榆林市脱贫攻坚工作纪实》宣传画册;与市体育局联合举办“全国历史文化名城乒乓球比赛”第二届体育书画摄影大赛。五是推人才出精品。2月25日至3月16日,举办迎新春“艾克雄中国山水画展”;3月25日至30日,举办“陕西画院榆林画院揭牌仪式暨‘画赞榆林’山水画写生作品展,画院的成立将为榆林中国画创作发展搭建一个崭新的平台;3月29日,与常州市文联在江苏常州刘海粟美术馆共同主办“影像扶贫——《南腔北调》当代优秀摄影家作品展”,后移师榆林、南京、上海、西安等地举办巡展,通过影像艺术记录和宣传扶贫工作。4月28日至5月4日,举办“紫气东来——田雷国画作品展”。市美协副主席马飞作品《家山秋意图》和《一方水土》分别入围中美协主办的“汉风唐韵·水墨长安”中国画作品展和“翰墨神木”2018全国中国画作品展。

4、加强自身建设,提升服务能力和水平。推进榆林文艺事业繁荣发展,需要我们全面加强自身建设,打造一支高素质的文艺队伍。一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导党员干部和广大文艺工作增强“四个意识”、坚定“四个自信”,激发干事创业积极性,提高文艺工作效率。二是推进文联深化改革工作。经过千方百计的努力,《榆林市文联深化改革方案》于7月下旬正式出台,围绕改革的要求和措施,我们制定《榆林市文联深化改革方案任务分工表》,列出26项改革举措,明确提出改革推进时间、线路和任务。在充分调研讨论的基础上,现已形成6个完整的配套文件。三是加强意识形态工作,强化宣传阵地建设。《陕北》改名《榆林文苑》,对版面和内容进行了重新设置,全年共出刊6期;网站和微博微信公众平台充实了两名工作人员,加强了编辑队伍,一年来共编辑转发稿件2100多篇。四是成立机关工会组织。为了凝聚机关职工力量,维护机关职工切身利益,经市总工会批复,市文联成立机关工会,选举产生新一届工会委员会,切实履行工会职责。五是坚持从严治党。我们认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,学习习近平《谈治国理政》和《梁家河》读本,召开从严治党专题部署会,邀请驻会纪检组同志出席指导,开展以冯新柱案专题学习警示教育会和党组民主生活会,开展纪律宣传月活动,7月19日,组织机关党员干部赴梁家河开展主题学习教育实践活动,重点开展了机关干部作风问题排查整改和“四风”专项整治工作。

一年来,虽然我们做了大量工作,但深感与市委、市政府的要求还有一定的差距,与新时期人民群众对文艺的迫切需要还有很大距离,我们将继续高举改革发展旗帜,紧密结合全市工作重心,为把榆林建成陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市做出新的更大的贡献。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制15人,其中事业编制15人;实有人员13人,其中事业13人。公益性岗位8人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1)本年度收入429.75万元,比上年减少63.24万元,同比减少12.83%,主要原因是上级文联专项经费大面积缩减。

(2)本年支出411.14万元,比上年减少60.54万元,同比减少12.83%,主要原因是上级文联专项经费大面积缩减。

2、本年度收入构成情况。

本年度总收入429.75万元。其中

一般公共预算财政拨款收入402.44万元、其他收入6万元、年初结转和结余21.31万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出411.14万元,其中:

(1)基本支出252.42万元,主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费240.82万元,公用经费11.60万元。  

(2)项目支出158.72万元,主要用于行政运作、文艺活动及其他支出 。                      

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)本年度财政拨款总收入429.75万元,较上年减少63.24万元,同比减少12.83%,主要原因是上级文联专项经费大面积缩减。

(2)本年度财政拨款总支出411.14万元,较上年减少60.54万元,同比减少12.83%,主要原因是上级文联专项经费大面积缩减。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

本年度一般公共预算财政拨款支出402.44万元,其中文化体育与传媒支出352.81万元,主要用于行政运行、文艺活动及其他支出;社会保障和就业支出49.64万元,主要用于单位退休人员支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

(1)一般公共预算拨款基本支出252.42万元,其中人员经费240.82万元,公用经费11.60万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中工资福利支出136.53万元,包括工资54.12万元,津贴补贴55.49万元,奖金4.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.52万元,职业年金缴费2.18万元,城镇职工基本医疗保险缴费15.68万元;商品和服务支出11.60万元,包括办公费0.36万元,会议费4.34万元,培训费2.77万元,公务接待费0.21万元,工会经费2.27万元,公务用车运行维护费1.23万元,其他商品和服务支出0.42万元;对个人和家庭的补助104.28万元,包括退休费49.22万元,生活补助14.56万元,奖励金40.50万元。

(2)项目支出150.03万元,主要用于行政运作、文艺活动及其他支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.44万元,其中公务用车运行维护费1.23万元,公务接待0.21万元,因公出国0元,较上年减少1.65万元,较上年减少53.4%,主要原因是公务用车运行维护费较去年减少是因为公车数量无增加,且降低了公务用车出行次数。

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元与上年持平,2018年度为安排因公出国(境)事务。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年本部门无购置车辆,公务用车运行维护费支出1.23万元,比上年减少1.65万元,主要原因是公务用车运行维护费较去年减少是因为公车数量无增加,且降低了公务用车出行次数。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待2批次,30人次,支出0.21万元,比上年增加0.09万元,主要由于周边地市文化交流活动增多接待批次和人员增加。

2、培训费支出情况说明。

本年度培训费支出2.77万元,较上年增加1.39万元,增长100%,主要原因是培训业务实施进度不断增加,培训次数增加。

3、会议费支出情况说明。

本年度会议费支出4.34万元,较上年增加3.4万元,增长100%,主要原因是单位因开展业务活动需求,会议次数增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算402.44万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出11.6万元,较上年增加4.32万元,主要原因是人员增加,机构运转和日常工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共86.96万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出86.96万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

2018年决算公开表格.XLS


责任编辑:张官